| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3491 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE), PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707808668607515, CFE DFD SS Nº 088/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 301/2025. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE), PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707808668607515, CFE DFD SS Nº 088/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 301/2025. | 445,00 | ||
| 13/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE), PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707808668607515, CFE DFD SS Nº 088/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 301/2025. LIQUIDADO CFE. 1082 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 445,00 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3491/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
