| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 3494 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 411,32 |
| 96.00 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SANDUÍCHES DESTINADAS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DE SEC. DA SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/25 CFE. DFD Nº 089/2025 ORDEM DE COMPRA Nº302/2025. | 3,50 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SANDUÍCHES DESTINADAS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DE SEC. DA SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/25 CFE. DFD Nº 089/2025 ORDEM DE COMPRA Nº302/2025. | 747,32 | ||
| 10/04/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SANDUÍCHES DESTINADAS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DE SEC. DA SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/25 CFE. DFD Nº 089/2025 ORDEM DE COMPRA Nº302/2025. | 445,04 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SANDUÍCHES DESTINADAS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DE SEC. DA SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/25 CFE. DFD Nº 089/2025 ORDEM DE COMPRA Nº302/2025. | 445,04 | ||
| 12/05/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SANDUÍCHES DESTINADAS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DE SEC. DA SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/25 CFE. DFD Nº 089/2025 ORDEM DE COMPRA Nº302/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60564806 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 302,28 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3494/2025 - REF. MAIO/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 302,28 | ||
| TOTAL | 747,32 | 747,32 | 747,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
