| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI |
| Número do empenho: | 3497 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024, PE 50/2024. | 10,82 | 54,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024, PE 50/2024. | 54,10 | ||
| 14/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024, PE 50/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5301 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA. | 54,10 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Empenho 3497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,10 | ||
| TOTAL | 54,10 | 54,10 | 54,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
