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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3497	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024, PE 50/2024.	10,82	54,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024, PE 50/2024.	54,10
14/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024, PE 50/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5301 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA.		54,10
22/05/2025	Pagamento de Empenho 3497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			54,10
TOTAL		54,10	54,10	54,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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