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Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	3498	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Ciano (T544220)	7,99	39,95
5.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Magenta (T544320)	7,99	39,95
5.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Preto (T544120) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024, PE 50/2024.	8,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	Garrafa tinta impressora Epson 544 Ciano (T544220) Garrafa tinta impressora Epson 544 Magenta (T544320) Garrafa tinta impressora Epson 544 Preto (T544120) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024, PE 50/2024.	119,90
14/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024, PE 50/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14033 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.AD DEBORA DE OLIVEIRA.		119,90
22/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2025 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 23449			119,90
TOTAL		119,90	119,90	119,90
SALDO A PAGAR				0,00