| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG |
| Número do empenho: | 3499 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA O DIA DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE, EM 17/03, 2ª ETAPA NO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 091/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025. | 1,27 | 152,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA O DIA DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE, EM 17/03, 2ª ETAPA NO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 091/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025. | 152,88 | ||
| 18/03/2025 | estorno de empenho devido elemento de despesa incorreta | -152,88 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
