| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRACIELA FORMENTINI |
| Número do empenho: | 3502 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | Destino: NÃO-ME-TOQUE/RS, por motivo de: ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITA E O VICE-PREFEITO. Conforme requisição n°436/2025 Data e Hora Inicial: 14/03/2025 - 09:46 Data e Hora Final : 14/03/2025 - 16:30 | 420,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Destino: NÃO-ME-TOQUE/RS, por motivo de: ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITA E O VICE-PREFEITO. Conforme requisição n°436/2025 Data e Hora Inicial: 14/03/2025 - 09:46 Data e Hora Final : 14/03/2025 - 16:30 | 84,00 | ||
| 17/03/2025 | Destino: NÃO-ME-TOQUE/RS, por motivo de: ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITA E O VICE-PREFEITO. Conforme requisição n°436/2025 Data e Hora Inicial: 14/03/2025 - 09:46 Data e Hora Final : 14/03/2025 - 16:30 | 84,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 3502/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
