| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 3503 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - O valor das fraldas higiênicas é de R$ 263,94 – 06 pcts. c/ 16 unidades, valor unitário do pacote R$ 43,99; o valor dos absorventes masculino é de R$ 157,41 – 09 pcts. c/ 20 unidades, valor unitário do pacote R$ 17,49. Valor total da aquisição é de R$ 421,35 (quatrocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos). EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS HIGIÊNICAS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5000492-47.2025.8.21.0105/RS, CFE DFD Nº 092/2025 E ORDEM DE CO | 421,35 | 421,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - O valor das fraldas higiênicas é de R$ 263,94 – 06 pcts. c/ 16 unidades, valor unitário do pacote R$ 43,99; o valor dos absorventes masculino é de R$ 157,41 – 09 pcts. c/ 20 unidades, valor unitário do pacote R$ 17,49. Valor total da aquisição é de R$ 421,35 (quatrocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos). EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS HIGIÊNICAS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5000492-47.2025.8.21.0105/RS, CFE DFD Nº 092/2025 E ORDEM DE COMPRA 306/2025. | 421,35 | ||
| 21/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS HIGIÊNICAS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5000492-47.2025.8.21.0105/RS, CFE DFD Nº 092/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 961 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 421,35 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 3503/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 421,35 | ||
| TOTAL | 421,35 | 421,35 | 421,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
