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Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	351	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 - VALOR SOBREAVISO R$ 10.400,00 MENSAL. VIGÊNCIA: 10/07/2025.	0,00	72.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 - VALOR SOBREAVISO R$ 10.400,00 MENSAL. VIGÊNCIA: 10/07/2025.	72.800,00
31/01/2025	VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/58768 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025.		10.400,00
11/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.400,00
27/02/2025	VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/59199 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025.		10.400,00
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.400,00
31/03/2025	VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/59655 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025.		10.400,00
11/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.400,00
TOTAL		72.800,00	31.200,00	31.200,00
SALDO A PAGAR				41.600,00