Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 - VALOR SOBREAVISO R$ 10.400,00 MENSAL. VIGÊNCIA: 10/07/2025. |
72.800,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/58768 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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10.400,00 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 27/02/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/59199 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025. |
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10.400,00 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 31/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/59655 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025. |
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10.400,00 |
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| 11/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 30/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/60254 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.ABRIL/2025. |
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10.400,00 |
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| 15/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 30/05/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/60784 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MAIO/2025. |
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10.400,00 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 30/06/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61201 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JUNHO/2025. |
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10.400,00 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 21/07/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-10.400,00 |
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| TOTAL |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
