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Exercício: 2025
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3513	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Composição: Tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico,	3,76	188,00
100.00	Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2024 E DFD SAP 030/2025.	2,90	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Composição: Tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2024 E DFD SAP 030/2025.	478,00
TOTAL		478,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				478,00