Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ZAPPE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3514	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 8 litros. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 105/2024 E DFD SAP 031/2025.	5,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 8 litros. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 105/2024 E DFD SAP 031/2025.	100,00
15/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 105/2024 E DFD SAP 031/2025.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 699 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DEBORA DE OLIVEIRA.		100,00
22/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00