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Exercício: 2025
Nome do Credor: I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3521	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - RECICLADA PACOTE COM 500 FOLHAS	29,90	299,00
10.00	LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD SAP 037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024 E PE 13/2024.	16,87	168,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - RECICLADA PACOTE COM 500 FOLHAS LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD SAP 037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024 E PE 13/2024.	467,70
TOTAL		467,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				467,70