| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Cartucho impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD SAP 037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024 E PE 13/2024. | 17,99 | 53,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Cartucho impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD SAP 037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024 E PE 13/2024. | 53,97 | ||
| TOTAL | 53,97 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 53,97 | |||
