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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3526 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 BLOCO AUTO ADESIVO 3X3 POSTIT 5,10 510,00
50.00 COLA BASTÃO - base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade não ressecável . Tubo 40g EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD SAP 039/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 119/2024 E PE 13/2024. 1,57 78,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 BLOCO AUTO ADESIVO 3X3 POSTIT COLA BASTÃO - base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade não ressecável . Tubo 40g EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD SAP 039/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 119/2024 E PE 13/2024. 588,50
TOTAL 588,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 588,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.