Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.94
Destino: Passo fundo e Porto Alegre/RS, por motivo de: Passo Fundo (CAFÉ E ALMOÇO 13/03) Levar paciente para consulta e fazer uma perícia e Porto Alegre (JANTA E PERNOITE 13/03) para levar paciente para transplante renal de urgência de ambulância.
Conforme requisição n° 423/2025
Data e Hora Inicial: 13/03/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 13/03/2025 - 23:59
420,00
394,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
Destino: Passo fundo e Porto Alegre/RS, por motivo de: Passo Fundo (CAFÉ E ALMOÇO 13/03) Levar paciente para consulta e fazer uma perícia e Porto Alegre (JANTA E PERNOITE 13/03) para levar paciente para transplante renal de urgência de ambulância.
Conforme requisição n° 423/2025
Data e Hora Inicial: 13/03/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 13/03/2025 - 23:59
394,80
18/03/2025
Destino: Passo fundo e Porto Alegre/RS, por motivo de: Passo Fundo Levar paciente para consulta e fazer uma perícia e Porto Alegre para levar paciente para transplante renal de urgência de ambulância.
Conforme requisição n°423/2025
Data e Hora Inicial: 13/03/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 13/03/2025 - 23:59
394,80
19/03/2025
Pagamento de Empenho 3530/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
394,80
TOTAL
394,80
394,80
394,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
