| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.94 | Destino: Passo fundo e Porto Alegre/RS, por motivo de: Passo Fundo (CAFÉ E ALMOÇO 13/03) Levar paciente para consulta e fazer uma perícia e Porto Alegre (JANTA E PERNOITE 13/03) para levar paciente para transplante renal de urgência de ambulância. Conforme requisição n° 423/2025 Data e Hora Inicial: 13/03/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 13/03/2025 - 23:59 | 420,00 | 394,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Destino: Passo fundo e Porto Alegre/RS, por motivo de: Passo Fundo (CAFÉ E ALMOÇO 13/03) Levar paciente para consulta e fazer uma perícia e Porto Alegre (JANTA E PERNOITE 13/03) para levar paciente para transplante renal de urgência de ambulância. Conforme requisição n° 423/2025 Data e Hora Inicial: 13/03/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 13/03/2025 - 23:59 | 394,80 | ||
| 18/03/2025 | Destino: Passo fundo e Porto Alegre/RS, por motivo de: Passo Fundo Levar paciente para consulta e fazer uma perícia e Porto Alegre para levar paciente para transplante renal de urgência de ambulância. Conforme requisição n°423/2025 Data e Hora Inicial: 13/03/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 13/03/2025 - 23:59 | 394,80 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 3530/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 394,80 | ||
| TOTAL | 394,80 | 394,80 | 394,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
