Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.96
Destino: Porto Alegre e Sarandi/rs, por motivo de: Levar funcionários para curso em Porto Alegre (Diária de janta 11/03 e pernoite) E Deslocamento a Sarandi para levar paciente para internação (JANTA 12/03).
Conforme requisição n°422/2025
Data e Hora Inicial: 11/03/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 12/03/2025 - 22:45
420,00
403,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
Destino: Porto Alegre e Sarandi/rs, por motivo de: Levar funcionários para curso em Porto Alegre (Diária de janta 11/03 e pernoite) E Deslocamento a Sarandi para levar paciente para internação (JANTA 12/03).
Conforme requisição n°422/2025
Data e Hora Inicial: 11/03/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 12/03/2025 - 22:45
403,20
18/03/2025
Destino: Porto Alegre e Sarandi/rs, por motivo de: Levar funcionários para curso em Porto Alegre. Diária de janta e pernoite: Deslocamento a Sarandi para levar paciente para internação.
Conforme requisição n°422/2025
Data e Hora Inicial: 11/03/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 12/03/2025 - 22:45
403,20
19/03/2025
Pagamento de Empenho 3544/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
403,20
TOTAL
403,20
403,20
403,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
