| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE OLHOS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 3549 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SALA CIRÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FACO E VITRECTOMIA OD , PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700502357482451, CFE DFD SS Nº 087/2025 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SALA CIRÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FACO E VITRECTOMIA OD , PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700502357482451, CFE DFD SS Nº 087/2025 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 5.000,00 | ||
| 19/03/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SALA CIRÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FACO E VITRECTOMIA OD , PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700502357482451. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025486 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 5.000,00 | ||
| 20/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SALA CIRÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FACO E VITRECTOMIA OD , PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700502357482451. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025486 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 4.940,00 | ||
| 20/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3549/2025 | 60,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/03/2025 | 60,00 | 1458/2025 | Lançada |
| TOTAL | 60,00 |
