Nome do Credor: HOSPITAL DE OLHOS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3549
Data de lançamento:
18/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SALA CIRÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FACO E VITRECTOMIA OD , PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700502357482451, CFE DFD SS Nº 087/2025 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SALA CIRÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FACO E VITRECTOMIA OD , PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700502357482451, CFE DFD SS Nº 087/2025 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
5.000,00
19/03/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SALA CIRÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FACO E VITRECTOMIA OD , PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700502357482451. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025486 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
5.000,00
20/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SALA CIRÚRGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FACO E VITRECTOMIA OD , PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700502357482451. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025486 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
4.940,00
20/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3549/2025
60,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
