Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.26
Destino: Retorno de Porto Alegre e Panambi/RS, por motivo de: Retorno de Porto Alegre pela manhã e após, levar paciente para fazer exames em Panambi/rs.
Conforme requisição n°443/2025
Data e Hora Inicial: 14/03/2025 - 00:01
Data e Hora Final : 14/03/2025 - 21:00
420,00
109,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
Destino: Retorno de Porto Alegre e Panambi/RS, por motivo de: Retorno de Porto Alegre pela manhã e após, levar paciente para fazer exames em Panambi/rs.
Conforme requisição n°443/2025
Data e Hora Inicial: 14/03/2025 - 00:01
Data e Hora Final : 14/03/2025 - 21:00
109,20
18/03/2025
Destino: Retorno de Porto Alegre e Panambi/RS, por motivo de: Retorno de Porto Alegre pela manhã e após, levar paciente para fazer exames em Panambi/rs.
Conforme requisição n°443/2025
Data e Hora Inicial: 14/03/2025 - 00:01
Data e Hora Final : 14/03/2025 - 21:00
109,20
19/03/2025
Pagamento de Empenho 3552/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
109,20
TOTAL
109,20
109,20
109,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
