| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG |
| Número do empenho: | 3567 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA O DIA DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE, EM 17/03, 2ª ETAPA NO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 091/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025. Em substituição ao empenho 3499/2025. | 1,27 | 152,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA O DIA DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE, EM 17/03, 2ª ETAPA NO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 091/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025. Em substituição ao empenho 3499/2025. | 152,88 | ||
| 25/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA O DIA DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE, EM 17/03, 2ª ETAPA NO BAIRRO PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 091/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025. Em substituição ao empenho 3499/2025.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59677683 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 152,88 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Empenho 3567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 152,88 | ||
| TOTAL | 152,88 | 152,88 | 152,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
