| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICARDO CANOVA |
| Número do empenho: | 3571 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg | 55,00 | 2.420,00 |
| 13.00 | Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES REALIZADOS NAS EMEF'S SANTA TERESINHA, ALFREDO BRENNER, FLORESTA, HERMANY, JOSÉ DE ANCHIETA E RINCÃO SECO CFE. DFD Nº 67/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº327/2025. | 68,50 | 890,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES REALIZADOS NAS EMEF'S SANTA TERESINHA, ALFREDO BRENNER, FLORESTA, HERMANY, JOSÉ DE ANCHIETA E RINCÃO SECO CFE. DFD Nº 67/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº327/2025. | 3.310,50 | ||
| 08/04/2025 | Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES REALIZADOS NAS EMEF'S SANTA TERESINHA, ALFREDO BRENNER, FLORESTA, HERMANY, JOSÉ DE ANCHIETA E RINCÃO SECO CFE. DFD Nº 67/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº327/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 432 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC. ADM. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES. | 3.310,50 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 3571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.310,50 | ||
| TOTAL | 3.310,50 | 3.310,50 | 3.310,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
