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Exercício: 2025
Nome do Credor: RICARDO CANOVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3573	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg	55,00	1.485,00
2.00	Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES 4 E 6KG REALIZADOS NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK, ARTHUR KANITZ FLORESTA, PLANALTO E PROGRESSO CFE.DFD Nº 67/2025 ORDEM DE COMPRA Nº332/2025.	68,50	137,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES 4 E 6KG REALIZADOS NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK, ARTHUR KANITZ FLORESTA, PLANALTO E PROGRESSO CFE.DFD Nº 67/2025 ORDEM DE COMPRA Nº332/2025.	1.622,00
14/05/2025	VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES 4 E 6KG REALIZADOS NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK, ARTHUR KANITZ FLORESTA, PLANALTO E PROGRESSO CFE.DFD Nº 67/2025 ORDEM DE COMPRA Nº332/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 429 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR TÉCNICO ADM. EDUARDO H. KRAMMES.		1.622,00
22/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3573/2025 RICARDO CANOVA - 24313			1.622,00
TOTAL		1.622,00	1.622,00	1.622,00
SALDO A PAGAR				0,00