| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BONFANTE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3574 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO DE 200 HORAS DE SERVIÇO COM ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 13.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 125HJ, LISO E PÉ DE CARNEIRO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2006, EQUIPADA COM HORÍMETRO,ITEM 9 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2024 E CONTRATO Nº 23-2025. VALOR DA HORA: R$ 266,98. | 0,00 | 53.396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | EMPENHO ESTIMADO DE 200 HORAS DE SERVIÇO COM ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 13.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 125HJ, LISO E PÉ DE CARNEIRO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2006, EQUIPADA COM HORÍMETRO,ITEM 9 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2024 E CONTRATO Nº 23-2025. VALOR DA HORA: R$ 266,98. | 53.396,00 | ||
| 27/06/2025 | EMPENHO ESTIMADO DE 200 HORAS DE SERVIÇO COM ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 13.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 125HJ, LISO E PÉ DE CARNEIRO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2006, EQUIPADA COM HORÍMETRO,ITEM 9 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº2025393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 53.396,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 48.350,08 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3574/2025 | 2.563,01 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3574/2025 | 881,03 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3574/2025 | 1.601,88 | ||
| TOTAL | 53.396,00 | 53.396,00 | 53.396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/06/2025 | 2.563,01 | 3966/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 27/06/2025 | 881,03 | 3966/2025 | Lançada |
| ISS | 27/06/2025 | 1.601,88 | 3966/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5.045,92 |
