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Exercício: 2025
Nome do Credor: RICARDO CANOVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3575	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES 4KG DESTINADOS PARA CRECHES ANGELA SOUZA, GISLA KANITZ LUFT, NON OLGA, POR DO SOL CFE. DFD Nº 67/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº333/2025.	55,00	770,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES 4KG DESTINADOS PARA CRECHES ANGELA SOUZA, GISLA KANITZ LUFT, NON OLGA, POR DO SOL CFE. DFD Nº 67/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº333/2025.	770,00
08/04/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES 4KG DESTINADOS PARA CRECHES ANGELA SOUZA, GISLA KANITZ LUFT, NON OLGA, POR DO SOL CFE. DFD Nº 67/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº333/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 431 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. EDUARDO H. KRAMMES.		770,00
15/04/2025	Pagamento de Empenho 3575/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			770,00
TOTAL		770,00	770,00	770,00
SALDO A PAGAR				0,00