Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. VIGÊNCIA: 18/12/2025. |
1.076.480,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/58767 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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92.800,00 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92.800,00 |
| 27/02/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/59198 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E PELA FISCAL DE CONTRATO ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025. |
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92.800,00 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92.800,00 |
| 31/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/59654 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025. |
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92.800,00 |
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| 11/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92.800,00 |
| 30/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/60253 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELMARA G.CAMPOS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.ABRIL/2025. |
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92.800,00 |
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| 14/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/60253 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELMARA G.CAMPOS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.ABRIL/2025. |
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92.800,00 |
| 30/05/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/60782 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E PELA FISCAL DE CONTRATO ELMARA G.CAMPOS REF.MAIO/2025. |
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92.800,00 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92.800,00 |
| 30/06/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61199 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELMRA G.CAMPOS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JUNHO/2025. |
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92.800,00 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92.800,00 |
| 31/07/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEX.LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61718 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELMARA G.CAMPOS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JULHO/2025. |
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92.800,00 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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92.800,00 |
| 29/08/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADOS NO HOSPITAL, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEX.LICITAÇÃO Nº 93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/62142 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELMARA G.CAMPOS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.AGOSTO/2025. |
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92.800,00 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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92.800,00 |
| 30/09/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEX. LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/62542 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE ROGERIO M.DE OLIVEIRA E PELA FISCAL DE CONTRATO ELMARA G.CAMPOS REF.SETEMBRO/2025. |
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92.800,00 |
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| 13/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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92.800,00 |
| 31/10/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DA COMUNIDADE ANNES DIAS, EM HORÁRIOS ESPECIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 19 AS 07 HORAS DA MANHÃ E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS COBERTURA DE 24 HORAS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº93-2024 E CONTRATO Nº193-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/62971 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELMARA G.CAMPOS E PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE ROGERIO M.DE OLIVEIRA REF.OUTUBRO/2025. |
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92.800,00 |
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| TOTAL |
1.076.480,00 |
928.000,00 |
835.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
241.280,00 |
