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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3588	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Porto Alegre e Espumoso/RS, por motivo de: Transporte de paciente que aguardava alta hospitalar do Hospital Santa Ana em Porto Alegre e posterior internação no Lar Notre Dame em Espumoso. Conforme requisição n°437/2025 Data e Hora Inicial: 13/03/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 13/03/2025 - 19:30	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	Destino: Porto Alegre e Espumoso/RS, por motivo de: Transporte de paciente que aguardava alta hospitalar do Hospital Santa Ana em Porto Alegre e posterior internação no Lar Notre Dame em Espumoso. Conforme requisição n°437/2025 Data e Hora Inicial: 13/03/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 13/03/2025 - 19:30	210,00
18/03/2025	Destino: Porto Alegre e Espumoso/RS, por motivo de: Transporte de paciente que aguardava alta hospitalar do Hospital Santa Ana em Porto Alegre e posterior internação no Lar Notre Dame em Espumoso. Conforme requisição n°437/2025 Data e Hora Inicial: 13/03/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 13/03/2025 - 19:30		210,00
19/03/2025	Pagamento de Empenho 3588/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00