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Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	359	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 4º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2025 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	0,00	168.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 4º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2025 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	168.000,00
31/01/2025	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 4º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/58769 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025.		28.000,00
11/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 359/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
TOTAL		168.000,00	28.000,00	28.000,00
SALDO A PAGAR				140.000,00