Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3596
Data de lançamento:
18/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Semaglutida 1,34mg/ml inj carp sist aplic 1mg (1,5 ml)
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003919-86.2024.8.21.0105, CFE DFD 71/2025 E ORDEM DE COMPRA 339/2025.
929,00
929,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Semaglutida 1,34mg/ml inj carp sist aplic 1mg (1,5 ml)
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003919-86.2024.8.21.0105, CFE DFD 71/2025 E ORDEM DE COMPRA 339/2025.
929,00
27/03/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, Semaglutida 1,34mg/ml inj carp sist aplic 1mg (1,5 ml)
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003919-86.2024.8.21.0105, CFE DFD 71/2025 E ORDEM DE COMPRA 339/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 318455 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
929,00
03/04/2025
Pagamento de Empenho 3596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
929,00
TOTAL
929,00
929,00
929,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
