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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	360	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2025.	0,00	34.704,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2025.	34.704,00
30/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025.		5.784,00
11/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2025 LOURDES KRAMMES TIRLONI - 28839			5.784,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025.		5.784,00
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 360/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.784,00
31/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/58 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LAURA PAULUS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025.		5.784,00
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/58 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LAURA PAULUS E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025.			5.784,00
TOTAL		34.704,00	17.352,00	17.352,00
SALDO A PAGAR				17.352,00