| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURA LANER CORAZZA |
| Número do empenho: | 3601 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | Destino: XV de Novembro/RS, por motivo de: Formação LEEI. Conforme requisição n°455/2025 Data e Hora Inicial: 18/03/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/03/2025 - 17:30 | 420,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Destino: XV de Novembro/RS, por motivo de: Formação LEEI. Conforme requisição n°455/2025 Data e Hora Inicial: 18/03/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/03/2025 - 17:30 | 84,00 | ||
| 18/03/2025 | Destino: XV de Novembro/RS, por motivo de: Formação LEEI. Conforme requisição n°455/2025 Data e Hora Inicial: 18/03/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/03/2025 - 17:30 | 84,00 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2025 MAURA LANER CORAZZA - 18953 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
