SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Quinze de Novembro/RS, por motivo de: Formação Leitura e Escrita na Educação infantil (LEEI).
Conforme requisição n°457/2025
Data e Hora Inicial: 18/03/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 18/03/2025 - 17:30
420,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
Destino: Quinze de Novembro/RS, por motivo de: Formação Leitura e Escrita na Educação infantil (LEEI).
Conforme requisição n°457/2025
Data e Hora Inicial: 18/03/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 18/03/2025 - 17:30
84,00
18/03/2025
Destino: Quinze de Novembro/RS, por motivo de: Formação Leitura e Escrita na Educação infantil (LEEI).
Conforme requisição n°457/2025
Data e Hora Inicial: 18/03/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 18/03/2025 - 17:30
84,00
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2025
ROSANGELA ISABEL HERMES - 17898
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
