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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANSUS SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3611	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ABRANGENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, COM DESTINAÇÃO FINAL AO ATERRO MUNICIPAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2025. VIGÊNCIA ATÉ: 18/09/2025. VALOR MENSAL DE R$ 44.142,10.	0,00	264.852,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ABRANGENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, COM DESTINAÇÃO FINAL AO ATERRO MUNICIPAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2025. VIGÊNCIA ATÉ: 18/09/2025. VALOR MENSAL DE R$ 44.142,10.	264.852,60
31/03/2025	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COM DESTINAÇÃO FINAL AO ATERRO MUNICIPAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 9506 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LEILA C. L. STIEBBE E SECRETÁRIO LIBERTO LEOMAR FRANKEN. REF 12 DIAS DE MARÇO/25.		17.656,84
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.279,60
07/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3611/2025			529,71
07/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3611/2025			847,53
30/04/2025	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2025. VIGÊNCIA ATÉ: 18/09/2025. VALOR MENSAL DE R$ 44.142,10.LIQUIDADO CFE NF Nº 9561 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELO SECRETÁRIO LIBERTO FRANKEN E FISCAIS DE CONTRATO LEILA C. L. STIEBBE E SONIA MARIA LIMA. REF ABRIL/25		44.142,10
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40.699,02
07/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3611/2025			1.324,26
07/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3611/2025			2.118,82
TOTAL		264.852,60	61.798,94	61.798,94
SALDO A PAGAR				203.053,66

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/03/2025	529,71	1820/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/03/2025	847,53	1820/2025	Lançada
ISS	30/04/2025	1.324,26	2469/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2025	2.118,82	2469/2025	Lançada
TOTAL		4.820,32