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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO CANOVA 51025116020	Exportar os Dados

Número do empenho:	3618	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Carpinteiro - Carpinteiro	18,97	265,58
23.00	Carpinteiro - Carpinteiro	18,97	436,31
21.00	Encanador - Encanador	19,25	404,25
21.00	Encanador - Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES NA CAIXA 'DÁGUA, FORRO E TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER E CAIXA D'ÁGUA DO ESF PROGRESSO, CFE DFD SS 098/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 049/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 342/2025.	19,25	404,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	Carpinteiro - Carpinteiro Carpinteiro - Carpinteiro Encanador - Encanador Encanador - Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES NA CAIXA 'DÁGUA, FORRO E TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER E CAIXA D'ÁGUA DO ESF PROGRESSO, CFE DFD SS 098/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 049/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 342/2025.	1.510,39
26/03/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 900/2; 900/1; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		1.510,39
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2025 CARLOS ALBERTO CANOVA 51025116020 - 28987			1.510,39
TOTAL		1.510,39	1.510,39	1.510,39
SALDO A PAGAR				0,00