Nome do Credor: BUHLER & GIACOBBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3620
Data de lançamento:
20/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707802624321319, CFE DFD SS 100/2025.
0,00
7.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707802624321319, CFE DFD SS 100/2025.
7.100,00
26/03/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707802624321319, CFE DFD SS 100/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202591 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
7.100,00
02/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707802624321319, CFE DFD SS 100/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202591 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
6.759,20
02/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3620/2025
340,80
TOTAL
7.100,00
7.100,00
7.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
