| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI |
| Número do empenho: | 3621 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE HOSPITALAR E ANEL INTRAESTROMAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707802624321319, CFE DFD SS 101/2025. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE HOSPITALAR E ANEL INTRAESTROMAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707802624321319, CFE DFD SS 101/2025. | 2.000,00 | ||
| 27/03/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE HOSPITALAR E ANEL INTRAESTROMAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 707802624321319, CFE DFD SS 101/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20253418 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 2.000,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3621/2025 FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS - 3790 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
