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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3623	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CFE. MEMORANDO Nº802/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004-2025.	0,00	1.802,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CFE. MEMORANDO Nº802/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004-2025.	1.802,00
27/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CFE. MEMORANDO Nº802/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59783200 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. JUSSARA HEPP.		18,87
27/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CFE. MEMORANDO Nº802/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59634494 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		161,27
03/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			161,27
03/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18,87
11/04/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CFE. MEMORANDO Nº802/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60062825 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM JUSSARA HEPP.		75,46
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,46
TOTAL		1.802,00	255,60	255,60
SALDO A PAGAR				1.546,40