Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 201/2025. |
50.000,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. FEVEREIRO/2025. |
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2.650,71 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.650,71 |
| 15/04/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO G. NEVES. MARÇO/25. |
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3.322,60 |
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| 22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.322,60 |
| 25/04/2025 |
EMPENHO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. MARÇO/2025. |
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4.846,60 |
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| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. MARÇO/2025. |
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4.846,60 |
| TOTAL |
50.000,00 |
10.819,91 |
10.819,91 |
| SALDO A PAGAR |
39.180,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
