| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
| Número do empenho: | 3626 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Instalação e manutenção de ar condicionado. | 150,00 | 1.050,00 |
| 2.00 | Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO POSTÃO (SALA DE ENFERMAGEM, SALA DE TRANSPORTE E RECEPÇÃO), CFE DFD SS Nº 099/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 345/2025. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Instalação e manutenção de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO POSTÃO (SALA DE ENFERMAGEM, SALA DE TRANSPORTE E RECEPÇÃO), CFE DFD SS Nº 099/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 345/2025. | 1.350,00 | ||
| 21/03/2025 | Instalação e manutenção de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO POSTÃO (SALA DE ENFERMAGEM, SALA DE TRANSPORTE E RECEPÇÃO), CFE DFD SS Nº 099/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 345/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.350,00 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 3626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
