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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060	Exportar os Dados

Número do empenho:	3627	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ESF HERMANY E ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 099/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 346/2025.	150,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ESF HERMANY E ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 099/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 346/2025.	750,00
21/03/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ESF HERMANY E ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 099/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 346/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		750,00
28/03/2025	Pagamento de Empenho 3627/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00