| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 50.648.662 JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
| Número do empenho: | 3628 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 885.00 | Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NAS ÁREA VERDES NO BAIRRO HERMANY, E EM FRENTE À RUA JORGE CLASS, CFE DFD SO 33/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 347/2025. | 1,55 | 1.371,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NAS ÁREA VERDES NO BAIRRO HERMANY, E EM FRENTE À RUA JORGE CLASS, CFE DFD SO 33/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 347/2025. | 1.371,75 | ||
| 21/03/2025 | Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NAS ÁREA VERDES NO BAIRRO HERMANY, E EM FRENTE À RUA JORGE CLASS, CFE DFD SO 33/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 347/2025. LIQUIDADO FE. NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 1.371,75 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2025 JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO - 33032 | 1.371,75 | ||
| TOTAL | 1.371,75 | 1.371,75 | 1.371,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
