Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
3629
Data de lançamento:
20/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Medicamento: semaglutida 1,34mg/ml inj carp 3ml sist aplic 1mg
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001112-30.2023.8.21.0105, CFE DFD SS 74/2025 E ORDEM DE COMPRA 74/2025.
1.063,00
2.126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Medicamento: semaglutida 1,34mg/ml inj carp 3ml sist aplic 1mg
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001112-30.2023.8.21.0105, CFE DFD SS 74/2025 E ORDEM DE COMPRA 74/2025.
2.126,00
02/04/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001112-30.2023.8.21.0105, CFE DFD SS 74/2025 E ORDEM DE COMPRA 74/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 411 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
2.126,00
09/04/2025
Pagamento de Empenho 3629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.126,00
TOTAL
2.126,00
2.126,00
2.126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
