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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3631 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Especial
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. 3.000,00
29/04/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60106055 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 545,91
02/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 545,91
29/05/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60663472; 890/60797741 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 852,64
02/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 852,64
30/06/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61323349; 890/61220764 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 780,79
07/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 780,79
22/07/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61523596; 890/61685153 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 681,12
23/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 681,12
06/08/2025 ANULADO DEVIDO SALDO SER INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO. -139,54
TOTAL 2.860,46 2.860,46 2.860,46
SALDO A PAGAR 0,00


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