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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3631	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Especial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025.	3.000,00
29/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60106055 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		545,91
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			545,91
29/05/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60663472; 890/60797741 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		852,64
02/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			852,64
30/06/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61323349; 890/61220764 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		780,79
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			780,79
22/07/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61523596; 890/61685153 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		681,12
23/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			681,12
TOTAL		3.000,00	2.860,46	2.860,46
SALDO A PAGAR				139,54