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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 07:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 36.026.525 HEITOR ALFREDO HUTHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3632 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4785.00 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, E LIMPEZA DE TODA ÁREA EM TORNO DO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE 76/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 3-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 349/2025. 0,47 2.248,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, E LIMPEZA DE TODA ÁREA EM TORNO DO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE 76/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 3-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 349/2025. 2.248,95
21/03/2025 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, E LIMPEZA DE TODA ÁREA EM TORNO DO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE 76/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 3-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 349/2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº13 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. EDUARDO H. KRAMMES 2.248,95
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2025 36.026.525 HEITOR ALFREDO HUTHER - 28683 2.248,95
TOTAL 2.248,95 2.248,95 2.248,95
SALDO A PAGAR 0,00


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