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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3633	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025.	0,00	21.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025.	21.800,00
29/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60106405 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.190,08
30/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60106273 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		949,21
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			949,21
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.190,08
29/05/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60663816 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.190,08
29/05/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/60797776 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.264,87
29/05/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60754774 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		180,32
02/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,32
02/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.264,87
02/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.190,08
23/06/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/60969682 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		239,53
24/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			239,53
TOTAL		21.800,00	5.014,09	5.014,09
SALDO A PAGAR				16.785,91