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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3636	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025.	3.000,00
30/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/60105898 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		250,00
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
29/05/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60662910 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIEELN FERIGOLLO DE SOUZA.		250,00
02/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
30/06/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61220279 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		726,19
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			726,19
22/07/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61523472 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		300,00
23/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		3.000,00	1.526,19	1.526,19
SALDO A PAGAR				1.473,81