Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. |
3.000,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/60105898 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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250,00 |
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| 02/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 29/05/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60662910 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIEELN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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250,00 |
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| 02/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61220279 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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726,19 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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726,19 |
| 22/07/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61523472 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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300,00 |
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| 23/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| 07/08/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/61902964 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.177,50 |
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| 19/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.177,50 |
| 17/09/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-296,31 |
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| TOTAL |
2.703,69 |
2.703,69 |
2.703,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
