| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NOS BRINQUEDOS DA ÁREA DE LAZER DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE 70/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 352/2025. | 300,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NOS BRINQUEDOS DA ÁREA DE LAZER DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE 70/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 352/2025. | 2.400,00 | ||
| 21/03/2025 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NOS BRINQUEDOS DA ÁREA DE LAZER DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE 70/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 352/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. EDUARDO KRAMMES. | 2.400,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3637/2025 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA - 28447 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
