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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3638	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REGARGA RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO ABC 4 KG NOS VEÍCULOS FROTA 167, 175, 208, 211, 216 E 217, CFE DFD SE Nº 69/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 353/2025.	55,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REGARGA RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO ABC 4 KG NOS VEÍCULOS FROTA 167, 175, 208, 211, 216 E 217, CFE DFD SE Nº 69/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 353/2025.	330,00
TOTAL		330,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				330,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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