| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA DANIELA LAUXEN |
| Número do empenho: | 364 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ANA DANIELA LAUXEN | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 011/2024. MEMORANDO SAÚDE 55/2025. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 011/2024. MEMORANDO SAÚDE 55/2025. | 5.000,00 | ||
| 02/01/2025 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 011/2024. MEMORANDO SAÚDE 55/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 5.000,00 | ||
| 10/01/2025 | Pagamento de Empenho 364/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| 13/05/2025 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -900,21 | ||
| 13/05/2025 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -900,21 | ||
| 13/05/2025 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -900,21 | ||
| TOTAL | 4.099,79 | 4.099,79 | 4.099,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
