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Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	3644	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN FROTA 213 PLACA IZU 6H23, CFE DFD ST 082/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 355/2025.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN FROTA 213 PLACA IZU 6H23, CFE DFD ST 082/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 355/2025.	70,00
08/04/2025	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN FROTA 213 PLACA IZU 6H23, CFE DFD ST 082/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 355/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 398 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.		70,00
15/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2025 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00