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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3645	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025.	0,00	30.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025.	30.500,00
27/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59635163 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		510,92
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,92
10/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59736581 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.799,32
17/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.799,32
22/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59866341 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		763,49
22/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/60000183 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		2.112,85
25/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.112,85
25/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			763,49
30/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 02 (LEITES E DERIVADOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE. MEMORANDO Nº784-2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60144779 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		667,92
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			667,92
TOTAL		30.500,00	5.854,50	5.854,50
SALDO A PAGAR				24.645,50