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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3647 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VALVULA ALTERNADORA PRESSAO CX DAGUA BLUKIT 158,00 316,00
4.00 CHAPA ONDULADA 1,83MX1,10MX6MM (TELHA) 47,50 190,00
200.00 PARAF AUT. BROCANTE TELHA METALICA D5,5X3/4 0,50 100,00
16.00 PARAF TELHEIRO COMPLETO 5/16 X 110M ZINC EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CAIXA D'ÁGUA, FORRO E TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER E CAIXA D'ÁGUA DO ESF PROGRESSO, CFE DFD SS 097/2025 E ORDEM DE COMPRA 357/2025. 0,95 15,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 VALVULA ALTERNADORA PRESSAO CX DAGUA BLUKIT CHAPA ONDULADA 1,83MX1,10MX6MM (TELHA) PARAF AUT. BROCANTE TELHA METALICA D5,5X3/4 PARAF TELHEIRO COMPLETO 5/16 X 110M ZINC EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CAIXA D'ÁGUA, FORRO E TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER E CAIXA D'ÁGUA DO ESF PROGRESSO, CFE DFD SS 097/2025 E ORDEM DE COMPRA 357/2025. 621,20
21/03/2025 VALVULA ALTERNADORA PRESSAO CX DAGUA BLUKIT CHAPA ONDULADA 1,83MX1,10MX6MM (TELHA) PARAF AUT. BROCANTE TELHA METALICA D5,5X3/4 PARAF TELHEIRO COMPLETO 5/16 X 110M ZINC EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CAIXA D'ÁGUA, FORRO E TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER E CAIXA D'ÁGUA DO ESF PROGRESSO, CFE DFD SS 097/2025 E ORDEM DE COMPRA 357/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7612 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 621,20
28/03/2025 Pagamento de Empenho 3647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 621,20
TOTAL 621,20 621,20 621,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.