| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 3647 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VALVULA ALTERNADORA PRESSAO CX DAGUA BLUKIT | 158,00 | 316,00 |
| 4.00 | CHAPA ONDULADA 1,83MX1,10MX6MM (TELHA) | 47,50 | 190,00 |
| 200.00 | PARAF AUT. BROCANTE TELHA METALICA D5,5X3/4 | 0,50 | 100,00 |
| 16.00 | PARAF TELHEIRO COMPLETO 5/16 X 110M ZINC EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CAIXA D'ÁGUA, FORRO E TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER E CAIXA D'ÁGUA DO ESF PROGRESSO, CFE DFD SS 097/2025 E ORDEM DE COMPRA 357/2025. | 0,95 | 15,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | VALVULA ALTERNADORA PRESSAO CX DAGUA BLUKIT CHAPA ONDULADA 1,83MX1,10MX6MM (TELHA) PARAF AUT. BROCANTE TELHA METALICA D5,5X3/4 PARAF TELHEIRO COMPLETO 5/16 X 110M ZINC EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CAIXA D'ÁGUA, FORRO E TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER E CAIXA D'ÁGUA DO ESF PROGRESSO, CFE DFD SS 097/2025 E ORDEM DE COMPRA 357/2025. | 621,20 | ||
| 21/03/2025 | VALVULA ALTERNADORA PRESSAO CX DAGUA BLUKIT CHAPA ONDULADA 1,83MX1,10MX6MM (TELHA) PARAF AUT. BROCANTE TELHA METALICA D5,5X3/4 PARAF TELHEIRO COMPLETO 5/16 X 110M ZINC EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CAIXA D'ÁGUA, FORRO E TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER E CAIXA D'ÁGUA DO ESF PROGRESSO, CFE DFD SS 097/2025 E ORDEM DE COMPRA 357/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7612 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 621,20 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 3647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 621,20 | ||
| TOTAL | 621,20 | 621,20 | 621,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
