Nome do Credor: PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3666
Data de lançamento:
21/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024, CFE. PROCESSO Nº236-25-IBR-GER DO SISTEMA APROVA, PARECER JURÍDICO Nº13/2025 E MEMORANDO Nº833/2025.
0,00
12.859,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024, CFE. PROCESSO Nº236-25-IBR-GER DO SISTEMA APROVA, PARECER JURÍDICO Nº13/2025 E MEMORANDO Nº833/2025.
12.859,00
21/03/2025
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024, CFE. PROCESSO Nº236-25-IBR-GER DO SISTEMA APROVA, PARECER JURÍDICO Nº13/2025 E MEMORANDO Nº833/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/98 ANEXA ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
12.859,00
21/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3666/2025
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - 28259
12.859,00
TOTAL
12.859,00
12.859,00
12.859,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
